| FENAJUFE | |||
| DESPESAS C/C 221.252-4 Banco do Brasil | |||
| Março de 2008 | |||
| data | pagamento | discriminação da despesa | valor |
| 10.03.2008 | Lucsim Hoteis Ltda | Pré-pagamento reservas Recife Palace Hotel | 97.157,50 |
| 14.03.2008 | Fibratur Turismo e Viagens Ltda | 1ª parcela aquisição de passagens XIV Plenária | 85.000,00 |
| 24.03.2008 | Gráfica Relevo Serviços | Serviços Gráficos XIV Plenária | 4.736,00 |
| 24.03.2008 | Fibratur Turismo e Viagens Ltda | 2ª Parcela aquisição passagens XIV Plenária | 85.000,00 |
| 28.03.2008 | Lucsim Hoteis s/a | 2ª parcela despesas de hospedagem, al. Coffe | 45.925,90 |
| 01.04.2008 | Fibratur Turismo e Viagens Ltda | 3ª parcela aquisição passagens aéreas | 59.329,00 |
| 03.04.2008 | ADN Comunicação Gráfica Ltda | Diagramação, criação e adequação arte e folder | 3.920,00 |
| 04.04.2008 | RNA Stutape Serviços de Reprografia | Cópias e impressão de etiquetas XIV Plenária | 875,73 |
| 04.04.2008 | COOPSETA Coop. De Serv Especial Aerop | Despesas com traslados XIV Plenária | 2.096,50 |
| 04.04.2008 | Data Video Som Ltda | Locação de equip, cópias, filmagem, fotografia | 10.730,00 |
| 10.04.2008 | Fibratur Turismo e Viagens Ltda | Última parcela despesas passagens aéreas | 34.304,28 |
| 10.04.2008 | RJE Cargas e Encomendas Ltda | Remessa de material XIV Plenária | 1.695,60 |
| 15.04.2008 | JF Comércio Varejista e Atacadista Ltda | Material de escritório XIV Plenária | 851,08 |
| 18.04.2008 | Lucsim Hoteis s/a | Acerto final hosp. Coffe break, almoço, jantar... | 48.664,28 |
| 22.04.2008 | Funcionários Fenajufe | Horas extras | 11.336,05 |
| 22.04.2008 | Sintrajufe PE | Horas extras funcionário sindicato | 3.852,41 |
| 22.04.2008 | Sintrajufe PE | Ressarc. Confec. Camisetas, banner e remessa m | 3.151,30 |
| Descontos relativos aos Encontros de Comunicação e Carreira | |||
| Data Video Som Ltda | Locação de equip, cópias, filmagem, fotografia | (1.090,00) | |
| Palestrantes - Encontro de Comunicação | Hospedagem | (2.171,20) | |
| Palestrantes - Encontro de Carreira | Hospedagem | (1.779,05) | |
| Participantes Enc. Comunc. E Carreira | Hospedagem | (20.309,70) | |
| Total de despesas | R$ 473.275,68 | ||
| Valor do rateio | R$ 457.680,05 | ||
| Saldo negativo | R$ (15.595,63) | ||