| XXI PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE | |||
| Campo Grande MS – 09 a 12 de novembro de 2017 | |||
| 29.09.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | 1ª Parcela Hotel Deville XXI Plenária | 41.257,50 |
| 05.10.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Parcela 2/3 contrato de hospedagens Hotel Deville – Plenária | 41.257,50 |
| 26.10.2017 | Traço Livre Comunicação LTDA | Prestação de serviços de digitação, sistematização de propostas, redações e auxílio na condução da mesa diretora para XXI Plenária | 3.945,00 |
| 01.11.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Parcela 3/3 despesas de hospedagens Hotel Deville XXI Plenária | 55.010,00 |
| 01.11.2017 | Seven Administração e Participação | Hospedagem 18 apartamentos duplos Novotel- Campo Grande XXI Plenária | 19.807,20 |
| 03.11.2017 | Pex Grafica Rapida | Parcela 1/2 confecção caderno de tese XXI Plenária | 2.075,00 |
| 07.11.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Despesas alimentação durante a XXI Plenária | 117.880,00 |
| 08.11.2017 | NET informática LTDA ME | Adiantamento Serviços de filmagem, locação de equipamentos, internet- Net Eventos 1/2 XXI Plenária | 11.250,00 |
| 10.11.2017 | Soluções Gráficas | Caderno de tese para XXI Plenária | 2.075,00 |
| 13.11.2017 | Ronaldo Santos Alves | Honorários ciação de artes diagramação, criação de artes de faixas, crachás XXI Plenária | 6.320,00 |
| 13.11.2017 | NET informática LTDA ME | Serviços de filmagem, locação de equipmanetos, internet 2/2 Net Eventos 1/2 XXI Plenária | 11.250,00 |
| 13.11.2017 | NET informática LTDA ME | Material de escritório utilizado durante a XXI Plenária, locação de notebook e diária técnica de impressão | 2.307,50 |
| 13.11.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Pagamento final despesas de hospedagem e alimentação hotel Deville | 13.325,70 |
| 13.11.2017 | Alan Roger da silva Isfran ME | Lona de fundo de palco e faixa ato realizado em Campo Grande MS Durante a XXI Plenária | 1.875,00 |
| 13.11.2017 | Garp Camisetas | Confecção de camisetas XXI Plenária | 4.500,00 |
| 16.11.2017 | Fernando Ribas Feijo | Traslados Palestrante Fernando Feijo | 45,00 |
| 16.11.2017 | Seven Administração e Participação | Complemento de Hospedagem NOVOTEL | 499,80 |
| 17.11.2017 | Traço Livre Comunicação LTDA | Parcela 2/2 Despesas de Sistematizaçao de Plenária | 3.945,00 |
| 17.11.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Acerto Final despesas de hospedagem e alimentação Hotel Deville | 3.427,69 |
| 20.11.2017 | Gasparetto Viagens e Turismo Eireli | Despesas com locação de ônibus trajeto Hotel Deville e Novotel e durante ato realizado no centro de Campo Grande | 4.800,00 |
| 20.11.2017 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens aéreas XXI Plenária – Agm Turismo | 288.172,92 |
| 20.11.2017 | Sindicato dos Servidores das Justiças Federais -SISEJUFE | Ressarcimento Passagens aéreas assessoria Vera Miranda Durante plenária | 1.517,58 |
| 21.11.2017 | Rodrigo Gomes Peixoto | Traslados Coordenador Rodrigo Peixoto | 97,55 |
| 22.11.2017 | Aurora Maria Miranda Borges | Traslado Palestrante Aurora XXI Plenária | 195,90 |
| 24.11.2017 | Luiz Carlos Miranda | Traslados palestrante Luis Miranda XXI Plenaria | 343,29 |
| 27.11.2017 | Rosangela R da Silva ME | Despesas c/ remessa de materiais XXI Plenária | 2.748,15 |
| 28.11.2017 | Chelison Aires Ramos | Pagtº transporte dur. manifestações Dia Nacional de Lutas | 4.600,00 |
| 29.11.2017 | Net Eventos Turismo e informática LTDA | Seviços Jornalisticos na XXI Plenária Nacional da Fenajufe | 1.200,00 |
| 29.11.2017 | Net Eventos Turismo e informática LTDA | Diagramação informativa XXI Plenária | 1.200,00 |
| 29.11.2017 | Bruno Chapadeiro Ribeiro | Despesas de lanches palestrante Bruno Chapadeiro XXI Plenaria | 61,00 |
| 30.11.2017 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens aéreas para XII Plenária | 36.028,20 |
| 22.11.2017 | UNITEC INFORMATICA | Materiais de escritório | 582,00 |
| FUNDO DE CAIXA | |||
| 09.11.2017 | Suprimaq Equipamentos para escritório Eireli | Materiais para Plenária | 1.144,90 |
| 09.11.2017 | Rodrigo Rodrigues | Traslados Plenária | 40,00 |
| 10.11.2017 | Nildo Ouriques | Despesas de lanche Hotel Deville Plenaria | 31,00 |
| 11.11.2017 | Leonardo Andrade | Traslado Aeroporto- hotel plenária | 40,00 |
| 11.11.2017 | Marilane Oliveira Teixeira | Traslado Aeroporto- hotel plenária | 55,00 |
| 30.11.2017 | Fernanda Fernandes de Souza | Serviços de apoio durante a XXI Plenária | 1.538,78 |
| 30.11.2017 | Bruna de Carvalho Mandetta | Serviços de apoio durante a XXI Plenária | 1.980,00 |
| 14.11.2017 | Jessica Tocci Lima | Excesso de Bagagem – Crachás Plenária | 60,00 |
| 13.12.2017 | Marilane Oliveira Teixeira | Traslados Durante a XXI Plenária | 169,98 |
| 05.12.2017 | Bruno Chapadeiro Ribeiro | Ressarcimento lanches palestrane Bruno Chapadeiro | 114,50 |
| 22.12.2017 | COOPERTAXI MS | Despesas de táxi durante XXI Plenária | 5.492,00 |
| 01.12.2017 | Miranda Turismo e Rep. LTDA | Passagens aéreas coord Costa Neto, Erlon, Cristiano. | 2.573,42 |
| 18.12.2017 | Fenajufe | Horas Extras funcionários Fenajufe | 26.259,41 |
| 18.12.2017 | Fenajufe | GFIP Horas Extras funcionários Fenajufe | 2.100,75 |
| 18.12.2017 | Fenajufe | GPS Horas Extras funcionários Fenajufe | 5.251,88 |
| 18.12.2017 | Fenajufe | PIS Horas Extras funcionários Fenajufe | 262,59 |
| Saldo Negativo XX Plenária Extraordinária Brasília 2016 | 23.495,75 | ||
| Despesas | 754.209,44 | ||
| Receitas | -752.000,00 | ||
| Resultado Negativo | -2.209,44 | ||
| (a compensar na próxima Plenária) | |||
| Sindicato | Valor | ||
| Sitraam/AM | |||
| Sinjeam/AM | R$ 7.200,00 | ||
| Sindjus/AL | R$ 14.400,00 | ||
| Sinpojufes/ES | R$ 10.800,00 | ||
| Sindjufe/BA | R$ 36.000,00 | ||
| Sindissetima/CE | R$ 21.600,00 | ||
| Sinje/CE | R$ 14.400,00 | ||
| Sindjus/DF | R$ 129.600,00 | ||
| Sinjufego/GO | R$ 3.600,00 | ||
| Sintrajufe/MA | R$ 10.800,00 | ||
| Sitraemg/MG | R$ 46.800,00 | ||
| Sindjufe/MS | R$ 7.200,00 | ||
| Sindijufe/MT | R$ 7.200,00 | ||
| Sindjuf/PA/AP | R$ 21.600,00 | ||
| Sindjuf/PB | R$ 3.600,00 | ||
| Sintrajuf/PE | R$ 25.200,00 | ||
| Sintrajufe PI | R$ 10.800,00 | ||
| sinjuspar / PR | R$ 3.600,00 | ||
| Sinjutra/PR | R$ 14.400,00 | ||
| Sisejufe/RJ | R$ 79.200,00 | ||
| sintrajurn / RN | R$ 18.000,00 | ||
| Sindjufe/ RO/AC | R$ – | ||
| Sindjufe/TO | R$ 7.200,00 | ||
| sintrajufe RS | R$ 43.200,00 | ||
| Sintrajusc/SC | R$ 21.600,00 | ||
| Sintrajud/SP | R$ 64.800,00 | ||
| Sindiquinze/Camp | R$ 43.200,00 | ||
| Sintrajufe/CE | R$ 18.000,00 | ||
| Sindjufe/SE | R$ – | ||
| Fenajufe | R$ 68.400,00 | ||
| total | R$ 752.400,00 | ||
XXI Plenária – Campo Grande/MS
XXI PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE Campo Grande MS – 09 a 12 de novembro de 2017 29.09.2017 Deville Hoteis e Turismo LTDA 1ª Parcela Hotel Deville XXI Plenária 41.257,50 05.10.2017 Deville Hoteis e Turismo LTDA Parcela 2/3 contrato de hospedagens Hotel Deville –…
| XXI PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE | |||
| Campo Grande MS – 09 a 12 de novembro de 2017 | |||
| 29.09.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | 1ª Parcela Hotel Deville XXI Plenária | 41.257,50 |
| 05.10.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Parcela 2/3 contrato de hospedagens Hotel Deville – Plenária | 41.257,50 |
| 26.10.2017 | Traço Livre Comunicação LTDA | Prestação de serviços de digitação, sistematização de propostas, redações e auxílio na condução da mesa diretora para XXI Plenária | 3.945,00 |
| 01.11.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Parcela 3/3 despesas de hospedagens Hotel Deville XXI Plenária | 55.010,00 |
| 01.11.2017 | Seven Administração e Participação | Hospedagem 18 apartamentos duplos Novotel- Campo Grande XXI Plenária | 19.807,20 |
| 03.11.2017 | Pex Grafica Rapida | Parcela 1/2 confecção caderno de tese XXI Plenária | 2.075,00 |
| 07.11.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Despesas alimentação durante a XXI Plenária | 117.880,00 |
| 08.11.2017 | NET informática LTDA ME | Adiantamento Serviços de filmagem, locação de equipamentos, internet- Net Eventos 1/2 XXI Plenária | 11.250,00 |
| 10.11.2017 | Soluções Gráficas | Caderno de tese para XXI Plenária | 2.075,00 |
| 13.11.2017 | Ronaldo Santos Alves | Honorários ciação de artes diagramação, criação de artes de faixas, crachás XXI Plenária | 6.320,00 |
| 13.11.2017 | NET informática LTDA ME | Serviços de filmagem, locação de equipmanetos, internet 2/2 Net Eventos 1/2 XXI Plenária | 11.250,00 |
| 13.11.2017 | NET informática LTDA ME | Material de escritório utilizado durante a XXI Plenária, locação de notebook e diária técnica de impressão | 2.307,50 |
| 13.11.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Pagamento final despesas de hospedagem e alimentação hotel Deville | 13.325,70 |
| 13.11.2017 | Alan Roger da silva Isfran ME | Lona de fundo de palco e faixa ato realizado em Campo Grande MS Durante a XXI Plenária | 1.875,00 |
| 13.11.2017 | Garp Camisetas | Confecção de camisetas XXI Plenária | 4.500,00 |
| 16.11.2017 | Fernando Ribas Feijo | Traslados Palestrante Fernando Feijo | 45,00 |
| 16.11.2017 | Seven Administração e Participação | Complemento de Hospedagem NOVOTEL | 499,80 |
| 17.11.2017 | Traço Livre Comunicação LTDA | Parcela 2/2 Despesas de Sistematizaçao de Plenária | 3.945,00 |
| 17.11.2017 | Deville Hoteis e Turismo LTDA | Acerto Final despesas de hospedagem e alimentação Hotel Deville | 3.427,69 |
| 20.11.2017 | Gasparetto Viagens e Turismo Eireli | Despesas com locação de ônibus trajeto Hotel Deville e Novotel e durante ato realizado no centro de Campo Grande | 4.800,00 |
| 20.11.2017 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens aéreas XXI Plenária – Agm Turismo | 288.172,92 |
| 20.11.2017 | Sindicato dos Servidores das Justiças Federais -SISEJUFE | Ressarcimento Passagens aéreas assessoria Vera Miranda Durante plenária | 1.517,58 |
| 21.11.2017 | Rodrigo Gomes Peixoto | Traslados Coordenador Rodrigo Peixoto | 97,55 |
| 22.11.2017 | Aurora Maria Miranda Borges | Traslado Palestrante Aurora XXI Plenária | 195,90 |
| 24.11.2017 | Luiz Carlos Miranda | Traslados palestrante Luis Miranda XXI Plenaria | 343,29 |
| 27.11.2017 | Rosangela R da Silva ME | Despesas c/ remessa de materiais XXI Plenária | 2.748,15 |
| 28.11.2017 | Chelison Aires Ramos | Pagtº transporte dur. manifestações Dia Nacional de Lutas | 4.600,00 |
| 29.11.2017 | Net Eventos Turismo e informática LTDA | Seviços Jornalisticos na XXI Plenária Nacional da Fenajufe | 1.200,00 |
| 29.11.2017 | Net Eventos Turismo e informática LTDA | Diagramação informativa XXI Plenária | 1.200,00 |
| 29.11.2017 | Bruno Chapadeiro Ribeiro | Despesas de lanches palestrante Bruno Chapadeiro XXI Plenaria | 61,00 |
| 30.11.2017 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens aéreas para XII Plenária | 36.028,20 |
| 22.11.2017 | UNITEC INFORMATICA | Materiais de escritório | 582,00 |
| FUNDO DE CAIXA | |||
| 09.11.2017 | Suprimaq Equipamentos para escritório Eireli | Materiais para Plenária | 1.144,90 |
| 09.11.2017 | Rodrigo Rodrigues | Traslados Plenária | 40,00 |
| 10.11.2017 | Nildo Ouriques | Despesas de lanche Hotel Deville Plenaria | 31,00 |
| 11.11.2017 | Leonardo Andrade | Traslado Aeroporto- hotel plenária | 40,00 |
| 11.11.2017 | Marilane Oliveira Teixeira | Traslado Aeroporto- hotel plenária | 55,00 |
| 30.11.2017 | Fernanda Fernandes de Souza | Serviços de apoio durante a XXI Plenária | 1.538,78 |
| 30.11.2017 | Bruna de Carvalho Mandetta | Serviços de apoio durante a XXI Plenária | 1.980,00 |
| 14.11.2017 | Jessica Tocci Lima | Excesso de Bagagem – Crachás Plenária | 60,00 |
| 13.12.2017 | Marilane Oliveira Teixeira | Traslados Durante a XXI Plenária | 169,98 |
| 05.12.2017 | Bruno Chapadeiro Ribeiro | Ressarcimento lanches palestrane Bruno Chapadeiro | 114,50 |
| 22.12.2017 | COOPERTAXI MS | Despesas de táxi durante XXI Plenária | 5.492,00 |
| 01.12.2017 | Miranda Turismo e Rep. LTDA | Passagens aéreas coord Costa Neto, Erlon, Cristiano. | 2.573,42 |
| 18.12.2017 | Fenajufe | Horas Extras funcionários Fenajufe | 26.259,41 |
| 18.12.2017 | Fenajufe | GFIP Horas Extras funcionários Fenajufe | 2.100,75 |
| 18.12.2017 | Fenajufe | GPS Horas Extras funcionários Fenajufe | 5.251,88 |
| 18.12.2017 | Fenajufe | PIS Horas Extras funcionários Fenajufe | 262,59 |
| Saldo Negativo XX Plenária Extraordinária Brasília 2016 | 23.495,75 | ||
| Despesas | 754.209,44 | ||
| Receitas | -752.000,00 | ||
| Resultado Negativo | -2.209,44 | ||
| (a compensar na próxima Plenária) | |||
| Sindicato | Valor | ||
| Sitraam/AM | |||
| Sinjeam/AM | R$ 7.200,00 | ||
| Sindjus/AL | R$ 14.400,00 | ||
| Sinpojufes/ES | R$ 10.800,00 | ||
| Sindjufe/BA | R$ 36.000,00 | ||
| Sindissetima/CE | R$ 21.600,00 | ||
| Sinje/CE | R$ 14.400,00 | ||
| Sindjus/DF | R$ 129.600,00 | ||
| Sinjufego/GO | R$ 3.600,00 | ||
| Sintrajufe/MA | R$ 10.800,00 | ||
| Sitraemg/MG | R$ 46.800,00 | ||
| Sindjufe/MS | R$ 7.200,00 | ||
| Sindijufe/MT | R$ 7.200,00 | ||
| Sindjuf/PA/AP | R$ 21.600,00 | ||
| Sindjuf/PB | R$ 3.600,00 | ||
| Sintrajuf/PE | R$ 25.200,00 | ||
| Sintrajufe PI | R$ 10.800,00 | ||
| sinjuspar / PR | R$ 3.600,00 | ||
| Sinjutra/PR | R$ 14.400,00 | ||
| Sisejufe/RJ | R$ 79.200,00 | ||
| sintrajurn / RN | R$ 18.000,00 | ||
| Sindjufe/ RO/AC | R$ – | ||
| Sindjufe/TO | R$ 7.200,00 | ||
| sintrajufe RS | R$ 43.200,00 | ||
| Sintrajusc/SC | R$ 21.600,00 | ||
| Sintrajud/SP | R$ 64.800,00 | ||
| Sindiquinze/Camp | R$ 43.200,00 | ||
| Sintrajufe/CE | R$ 18.000,00 | ||
| Sindjufe/SE | R$ – | ||
| Fenajufe | R$ 68.400,00 | ||
| total | R$ 752.400,00 | ||
Imprensa Fenajufe
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