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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA XIX PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE

  PRESTAÇÃO DE CONTAS DA XIX PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE
       
 
 data  pagamento discriminação da despesa  valor 
 17.09.2015  Marcomundo Ag Viagens e Turismo Adiantamento despesas de passagens XIX Plenária              80.000,00
 29.09.2015  Alexandre Pinto Júnior Hotel Caiçara 2ª parcela despesas alimentação XIX Plenária              22.866,66
 20.10.2015  Hotel Caiçara s/a Locação de espaços XIX Plenária                8.400,00
 20.10.2015  Alexande Pinto Júnior Hotel Caiçara Pagamento despesas alimentação XIX Plenária              14.466,68
 20.10.2015  Marcelo de Freitas da Silva ME Pagt inicial locação equipamentos XIX Plenária              10.000,00
 20.10.2015  N L Hoteis e Turismo Ltda EPP Pagamento inicial hospedagens Hotel AnnaMar                5.000,00
 20.10.2015  Ana Lucia Procopio Pinto ME Pagamento despesas hospedagens Hotel Smart              15.960,00
 20.10.2015  Hotel Caiçara s/a Pagamento despesas hospedagens Hotel Caiçara              37.191,00
 21.10.2015  A V C Visual Ltda Confecção de banner e faixas XIX Plenária                1.400,00
 21.10.2015  Drop Comunicação Gráfica Ltda Confecção de folders e crachás XIX Plenária                2.885,00
 21.10.2015  Drop Comunicação Gráfica Ltda Impressão de cadernos de teses XIX Plenária                7.770,00
 26.10.2015  N LÇ Hotelaria e Turismo Ltda Pagamento hospedagem Hotel AnnaMar XIX Plenária              18.240,00
 28.10.2015  Ana Lucia Procópio Pinto ME Pagamento hospedagem Hotel Smart XIX Plenária                3.690,00
 28.10.2015  Hotel Caiçara s/A Parte final despesas hospedagem HotelCaiçara              21.819,00
 28.10.2015  Alexande Pinto Júnior Parte final despesas alimentação XIX Plenária              29.197,50
 28.10.2015  Coop Prop Aut ônibus e Veículos JP Despesas de traslados XIX Plenária              10.800,00
 29.10.2015  Traço Livre Comunicação Ltda Pagamento 1/2 serviços de relatoria XIX Plenária                2.750,00
 30.10.2015  NET Informática Ltda ME Serviços fotográficos XIX Plenária                1.000,00
 30.10.2015  Ronaldo Santos Alves Pagamento serv diagramação, criação artes, XIX Ple                6.894,00
 30.10.2015  Marcelo Freitas Silva ME Pagamento final locação equipamentos XIX Plenária                2.100,00
 30.10.2015  Joelson Rogério Santos Ressarc. Desp hospedagem Hotel Algarves XIX Plen                1.177,60
 30.10.2015  Paulo Sérgio da Silva Falcão Resarcimento passagens aéreas XIX Plenária                   753,80
24.10.2015 Marcos Antônio Silva de Lima Apresentação cultural Grupo Flor do Mandac                   600,00
24.10.2015 Carrefour Comercio e Industria Ltda Compra de resmas de papel XIX Plenária                   339,80
24.102.015 Carrefour Comercio e Industria Ltda Compra de resmas de papel XIX Plenária                   169,90
24.10.2015 Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpessoa Traslado delegada do Sintrajusc XIX Plenária                     70,00
25.10.2015 Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpessoa Traslado delegada Sindjufe BA XIX Plenária                     80,00
25.10.2015 Démerson Dias Diária palestrante XIX Plenária                     80,00
25.10.2015 Celso Carvalho Traslados palestrante XIX Plenária                   160,00
25.10.2015 José Loguércio Diária e traslados X|X Plenária                   140,00
25.10.2015 Vera Miranda Diárias e traslados XIX Plenária                   266,00
25.10.2015 Luiz Fernando Rodrigues Gomes Traslados palestrante XIX Plenária                     90,00
25.10.2015 Eduardo Coelho Mulatinho Transporte delegação Sintajurn RN XIX Plenar                   800,00
 03.11.2015  Marcomundo Ag Viagens e Turismo Passagens aéreas              278.749,39
 03.11.2015  Solução Papelaria e Informatica Material de escritório                5.118,40
 03.11.2015  Diâmica Logística Ltda Remessa e retorno de materiais da Plenária                4.855,30
 09.11.2015  Traço Livre Comunicação Ltda 2ª parcela serviços de relatoria                2.750,00
 27.11.2015  Forma Certa Gráfica Digital Ltda Confecção de carta aos parlamentares                 2.360,00
 02.12.2015  Cassia Maria Xavier Delgado Serviços de apoio durante XIX Plenária                1.852,89
 02.12.2015  Gil Carlos Dias Serviços de apoio durante XIX Plenária                1.592,70
 03.12.2015  Railse Ferreira A Andrade Serviços de apoio durante XIX Plenária                   722,08
 18.12.2015  Julia Lucena Dias Serviços apoio durante XIX Plenária                   420,00
 21.12.2015  Governo do Distrito Federal ISS s/serviços prestados Cassia Maria                     97,52
 21.12.2015  Governo do Distrito Federal ISS s/ serviços prestados Pedro Lima                     36,36
 21.12.2015  Governo do Distrito Federal ISS s/ serviços prestados Gil Dias                     94,80
 21.12.2015  Governo do Distrito Federal ISS s/ serviços prestados Railse Andrade                     42,99
    horas extras de funcionários              34.417,92
    Horas extras de pessoal de apoio                6.781,60
    Encargos s/ horas extras (68,18%)              23.466,14
       
    total de despesas  R$       670.515,03
       
    Valor de inscrições recebidas  R$       640.500,00
       
    déficit  R$       (30.015,03)
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